4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 28/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.647.853/0001-45
2
7584/000-2017       
2.830,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808.- FERCAM
Vl.Total:
1.033,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
68,90
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM
1.033,50
UN
15,0000
68,90
3 - Extintor de incêndio automotivo PO ABC – 4 kg. Classe de fogo: ABC. Capacidade Extintora: 2A - 20BC. 
Carga: 4 Kg. Material da Válvula: Latão. Diâmetro/Recipiente: 137. Altura extintor (mm): 470 Peso total (kg): 
6,77 - FERCAM - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - GABINETE
763,56
UN
6,0000
127,26
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
5884/000-2017 - 01
-17,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5884/0-2017
Vl.Total:
-17,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
7606/000-2017       
258,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
258,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,01
6245/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
107
7593/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO DE FORMULÁRIO - A3 (297X420, 4X4 CORES, COM MACARRÃO, TOTAL DE IMPRESSO DE 6 
PÁGINAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ARTE (EM ARQUIVO) PELA PREFEITURA - PARA UTILIZAÇÃO DO ITESP 
NA REGULARIZAÇÃO DOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
500,0000
1,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
7589/000-2017       
30.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
9.375,0000
3,20
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
7378/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7378/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
7631/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
181.165.758-30
295
7632/000-2017       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 12 A 15/07/2017  EM 
BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
7399/000-2017 - 01
-0,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7399/0-2017
Vl.Total:
-0,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
7400/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7400/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
313
7609/000-2017       
411,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
52,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DO COSEMS REALIZADO NA SMS - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7624/000-2017       
551,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
126,96
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA O EVENTO AVALIAÇÃO DE 
PRÁTICAS ALIMENTARES NO 1º ANO DE VIDA, REALIZADO PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
309,36
KG
8,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7600/000-2017       
176,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
88,34
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7601/000-2017       
88,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
88,34
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7603/000-2017       
212,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DA UBS VILA NOVA E UBS 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
212,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
106,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
7605/000-2017       
1.101,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.  
- SERVIÇO PARA USO DO ALAY CORREA - C/ 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.101,11
Un.:
M²
Quantidade:
5,2900
208,15
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7608/000-2017       
883,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
141,36
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
530,04
SV
6,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DAS UNIDADES DE PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, CAPINZAL, VOTUPOCA, ITAQUARUÇU, ALAY CORREA, JD AGROCHÁ, SERROTE, JD. 
CAIÇARA, ARAPONGAL E JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
212,00
SV
2,0000
106,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7619/000-2017       
706,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DO PSF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706,25
Un.:
M2
Quantidade:
7,2600
97,28
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7620/000-2017       
814,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
814,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
814,83
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7621/000-2017       
814,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
814,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
814,83
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7622/000-2017       
1.979,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.979,65
Un.:
M2
Quantidade:
20,3500
97,28
6992/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WILTON SILVA CARNEIRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.616.715/0001-40
337
7625/000-2017       
3.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Sem café da manhã - PARA ATENDER O PACIENTE BENEDITO JOSÉ 
PACHECO EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
SV
Quantidade:
45,0000
88,00
6900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.129.251/0001-12
337
7628/000-2017       
40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO . Medida 29,5x21cm - PARA ATENDER A UBS 
CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
6900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.129.251/0001-12
337
7629/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO . Medida 29,5x21cm - PARA ATENDER OS PSF: JD. 
SÃO PAULO, REGISTRO B, RIBEIRÓPOLIS, CAIÇARA, XANGRILÁ, NOSSO TETO, AGROCHÁ, VOTUPOCA, VILA 
SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
20,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
7614/000-2017       
603,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA CONSUMO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR 02 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
603,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
3,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
7615/000-2017       
603,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA CONSUMO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
603,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
3,35
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
7616/000-2017       
147,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - APTI - PARA 
CONSUMO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
2,94
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
7617/000-2017       
89,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO - PARA CONSUMO DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR 02 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,60
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
11,20
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
438
7618/000-2017       
744,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DOS MOTORISTAS DA 
FROTA DA SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
744,00
Un.:
PAR
Quantidade:
12,0000
62,00
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
462
7602/000-2017       
88,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
88,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
88,34
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
388
7604/000-2017       
70,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS - SERVIÇO PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,68
6797/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
388
7626/000-2017       
514,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 
cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - PARA USO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
514,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.000,0000
0,26
6797/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
388
7627/000-2017       
2.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JORNAIS "INFORMATIVO 8 PGS - CEREST", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em 
papel couché brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final 
fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto. - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,75
10954/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
7129/001-2017       
0,00
2.154,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 25MG - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.154,60
Un.:
COMP
Quantidade:
79.800,0000
0,03
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
7130/001-2017       
0,00
3.229,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - ARTE NATIVA
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
4,75
2 - Metronidazol 40 mg/ml suspensão oral - frasco com 120 ml + copo dosador - EMS GEN
1.710,00
FR
450,0000
3,80
3 - TACROLIMO 0,3MG/G CREME - BISNAGA COM 10G - LIBBS TARFIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.500,00
TB
25,0000
60,00
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7131/001-2017       
0,00
2.541,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.541,00
Un.:
COMP
Quantidade:
10.500,0000
0,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7132/001-2017       
0,00
10.469,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - H. LUNDBECK A/S
Vl.Total:
910,98
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
151,83
2 - PROPATILNITRATO 10MG - FARMOQUIMICA S/A
8.436,00
COMP
22.200,0000
0,38
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
BIOSINTETICA FTCA.LTDA
435,00
FR
100,0000
4,35
4 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - LILLY FRANCE/ELI LILLY DO 
BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
687,25
REFIL
25,0000
27,49
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/001-2017       
0,00
7.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
760,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,95
2 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
1.188,00
COMP
12.000,0000
0,10
3 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI
2.793,00
COMP
66.500,0000
0,04
4 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.555,50
FR
950,0000
2,69
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
7139/001-2017       
0,00
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
590,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,59
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
7140/001-2017       
0,00
8.218,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
3.275,22
Un.:
COMP
Quantidade:
7.800,0000
0,42
2 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
280,00
COMP
1.000,0000
0,28
3 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
3.135,00
COMP
16.500,0000
0,19
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI
975,00
TB
250,0000
3,90
5 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
553,00
FR
140,0000
3,95
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
7141/001-2017       
0,00
62,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG - RETEMIC C/60 - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,28
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,52
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
7143/001-2017       
0,00
15.112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL/TORRENT
Vl.Total:
2.008,50
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,10
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
13.104,00
COMP
62.400,0000
0,21
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
7144/001-2017       
0,00
975,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
975,32
Un.:
FR
Quantidade:
740,0000
1,32
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
7145/001-2017       
0,00
3.042,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.042,00
Un.:
COMP
Quantidade:
25.350,0000
0,12
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/001-2017       
0,00
9.015,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
Vl.Total:
2.689,20
Un.:
COMP
Quantidade:
16.200,0000
0,17
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
640,80
COMP
2.400,0000
0,27
3 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
4.002,00
COMP
6.000,0000
0,67
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
326,00
COMP
1.000,0000
0,33
5 - PREDNISONA 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
1.357,80
COMP
14.600,0000
0,09
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/001-2017       
0,00
2.169,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G)
Vl.Total:
284,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,42
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
270,00
COMP
4.500,0000
0,06
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO (G)
528,00
COMP
16.500,0000
0,03
4 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA (G)
967,20
COMP
15.600,0000
0,06
5 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR (G) - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,00
FR
200,0000
0,60
1737/2017
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
7148/001-2017       
0,00
5.346,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
Vl.Total:
2.553,60
Un.:
COMP
Quantidade:
152.000,0000
0,02
2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.793,00
COMP
66.500,0000
0,04
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7149/001-2017       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.800,0000
0,08
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
7150/001-2017       
0,00
3.065,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - HELMILAB
Vl.Total:
800,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,00
2 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - XAROPE DE GUACO NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.265,50
FR
1.150,0000
1,97
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
7151/001-2017       
0,00
607,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - GENERICO/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
607,20
Un.:
COMP
Quantidade:
690,0000
0,88
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7152/001-2017       
0,00
2.916,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.916,48
Un.:
DRAG
Quantidade:
23.520,0000
0,12
10954/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
7153/001-2017       
0,00
1.326,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.326,00
Un.:
COMP
Quantidade:
7.800,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
7154/001-2017       
0,00
578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIM - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
578,00
Un.:
TB
Quantidade:
200,0000
2,89
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
7623/000-2017       
1.355,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM NUMEROS 0,12 x 0,12
Vl.Total:
176,60
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
17,66
2 - CONFECÇÃO DE PLACA ZINCADA ADESIVADO 1,50 x 1,70 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.178,98
SV
2,0000
589,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
7409/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7409/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
CINTIA ZILDA DE ALMEIDA BARROS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.670.558-24
509
7630/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
498
7611/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2279/2017
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
499
7610/000-2017       
12.718,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 
jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de 
boca para bebês. - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.718,08
Un.:
KIT
Quantidade:
216,0000
58,88
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
7613/000-2017       
2.475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USODA CAMPANHA DO JULHO AMARELO NO PAM - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/001-2017       
0,00
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/002-2017       
0,00
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/003-2017       
0,00
8.170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.170,00
Un.:
KG
Quantidade:
950,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/004-2017       
0,00
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/005-2017       
0,00
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/001-2017       
0,00
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
5.770,80
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
11.541,60
KG
720,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/002-2017       
0,00
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
11.541,60
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
5.770,80
KG
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/003-2017       
0,00
11.541,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.541,60
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/004-2017       
0,00
17.312,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
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7
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11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
11.541,60
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
5.770,80
KG
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/005-2017       
0,00
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
11.541,60
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
5.770,80
KG
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/006-2017       
0,00
11.541,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
5.770,80
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
5.770,80
KG
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/007-2017       
0,00
5.770,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594 - CRECHE 18,61%, 
CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,9% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.770,80
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/008-2017       
0,00
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
5.770,80
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
11.541,60
KG
720,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/009-2017       
0,00
5.770,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594 - CRECHE 18,61%, 
CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,9% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.770,80
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/010-2017       
0,00
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
5.770,80
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
11.541,60
KG
720,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/011-2017       
0,00
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
11.541,60
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
5.770,80
KG
360,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/001-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/002-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/003-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/004-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/005-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/006-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/007-2017       
0,00
4.257,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.257,76
Un.:
KG
Quantidade:
712,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
6902/001-2017       
0,00
24.229,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADOS DE CARNE DE AVES - BAITA
Vl.Total:
8.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
14,00
2 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,59%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,17%, EMEI 20,99%, EMEF 56,12%, APAE 1,5%, EJA 0,5%, AEE MUNICIPAL 0,9%, QUILOMBOLA 0,23% 
- EDUCAÇÃO
16.039,80
KG
603,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
6902/002-2017       
0,00
16.039,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,59%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,17%, EMEI 20,99%, EMEF 56,12%, APAE 1,5%, EJA 0,5%, AEE MUNICIPAL 0,9%, QUILOMBOLA 0,23% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.039,80
Un.:
KG
Quantidade:
603,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍ
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
21.026.898/0001-47
551
6903/001-2017       
0,00
7.839,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,63%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,2%, EMEI 21,03%, EMEF 56,07%, APAE 1,54%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 
0,17% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.839,00
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
13,40
3779/2017
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
551
6904/001-2017       
0,00
4.342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINAGURT - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,12%, APAE 1,51%, EJA 0,49%, AEE 
MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.342,00
Un.:
UN
Quantidade:
6.680,0000
0,65
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/001-2017       
0,00
2.358,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
1.058,25
KG
415,0000
2,55
3 - CHÁ MATE - UNIÃO - EMEF 95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
100,00
KG
10,0000
10,00
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/002-2017       
0,00
7.907,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
1.284,00
Un.:
KG
Quantidade:
107,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
1.020,00
KG
400,0000
2,55
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
998,49
KG
401,0000
2,49
4 - COLORIFICO - SS
423,00
KG
90,0000
4,70
5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.860,00
KG
620,0000
3,00
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.322,00
UN
387,0000
6,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/003-2017       
0,00
12.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
Vl.Total:
7.470,00
Un.:
KG
Quantidade:
3.000,0000
2,49
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.000,00
KG
1.000,0000
3,00
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.800,00
UN
300,0000
6,00
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
6909/001-2017       
0,00
1.881,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 
1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.881,23
Un.:
KG
Quantidade:
377,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
6909/002-2017       
0,00
5.988,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 
1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.988,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.200,0000
4,99
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
7595/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO EM 
SETE BARRAS/SP, NO DIA 09/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
7612/000-2017       
162,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
162,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
7607/000-2017       
131,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
131,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,96
6955/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0003-08
711
7587/000-2017       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
45,00
6955/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0003-08
711
7588/000-2017       
79,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
3 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
18,00
UN
1,0000
18,00
6946/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
7594/000-2017       
486,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. A 107 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
JULHO A DEZEMBRO/17, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
486,85
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
69,55
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7585/000-2017       
157,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
157,52
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
39,38
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7586/000-2017       
119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,00
2 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
3 - ANEL DE VEDAÇAO
8,00
UN
1,0000
8,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
5 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
UN
1,0000
10,00
6956/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
49.421.621/0003-08
724
7592/000-2017       
260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Revisão
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
100,00
SV
1,0000
100,00
6957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0003-08
735
7591/000-2017       
260,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Revisão
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
100,00
SV
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/008-2017 - 01
0,00
-350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 215/8-2017 - REF. A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA SRA. ELOISA RODRIGUES DA 
SILVA - DEVIDO A ELA NÃO TER APRESENTADO O CONTRATO ASSINADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
7596/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 
20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
7597/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA - 20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
7598/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 
20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
7599/000-2017       
710,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
461,86
Un.:
Quantidade:
2,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS- SAÍDA: 
18/06/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/06/2017 ÀS 22h30 - CULTURA
41,95
5,0000
8,39
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
7590/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.380,00
Un.:
LT
Quantidade:
634,6700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CULTURA
620,00
LT
200,0000
3,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
816
7581/000-2017       
589,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
228,00
Un.:
FR
Quantidade:
120,0000
1,90
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem - JOVITA
147,60
CX
60,0000
2,46
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
61,00
FR
20,0000
3,05
4 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso - INVICTO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA
153,00
CX
30,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
816
7582/000-2017       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - WORKER - 
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL 
E CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
140,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,40
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
816
7583/000-2017       
102,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
94,80
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
1,58
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade - LIMPUS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA
7,60
UN
20,0000
0,38
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
834
7580/000-2017       
1.797,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - PARA USO NA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
401/000-2017       
5.267,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 441 - 501.712,00
Vl.Total:
5.267,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.267,98
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
402/000-2017       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 442 - 12.479,71
Vl.Total:
131,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,04
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
403/000-2017       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 440 - 10.000,00
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
404/000-2017       
2.118,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 443 - 201.715,77
Vl.Total:
2.118,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.118,02
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Junho de 2017.